Paso 1
Sincronizar documento
La factura recibida entra al control de compras y proveedor.
Factura electrónica para comercios y distribuidoras
Factura electrónica conectada a ventas, compras, pagos y control SII
La factura electrónica no termina cuando se emite el documento. Para un comercio o distribuidora también importa saber qué facturas recibió, qué mercadería fue aceptada, qué documento requiere acuse, qué nota de crédito corrige una operación, qué pago quedó respaldado y cómo esa compra actualiza el inventario. Cuando el XML del proveedor está disponible en el SII, SUPOS puede leer sus líneas, asociarlas a productos internos y ayudar a actualizar stock y costos sin volver a digitar todo a mano.
Facturas recibidas y XML proveedor desde SII cuando está disponibleMatch de productos para actualizar stock y costosAcuse, recepción, rechazo, pagos, LibroCV y auditoría
Respuesta directa
SUPOS permite emitir facturas electrónicas y gestionar facturas SII recibidas, conectando clientes, proveedores, notas de venta, despacho, notas de crédito, acuse de recibo, recepción de mercaderías, pagos parciales o totales, LibroCV, track ID, estados SII y reportes comerciales. Cuando el XML del proveedor está disponible, el sistema puede interpretar líneas de productos, cantidades y costos para asociarlas al inventario y facilitar la actualización de stock.
Factura SII con contexto operativo
La factura tambien ordena compras, stock y pagos
SUPOS no mira la factura como un PDF aislado: la conecta con proveedor, XML, lineas de productos, recepcion de mercaderia, costos, acuse, rechazo, pagos y notas de credito.
Paso 2
Leer lineas XML
Cuando SII tiene el XML, SUPOS puede recuperar productos, cantidades y costos.
Paso 3
Guardar match
El producto del proveedor se asocia una vez al producto interno para futuras compras.
Paso 4
Actualizar gestion
Stock, costo, acuse, rechazo, notas de credito y pagos quedan con trazabilidad.
Gestión completa de facturas SII
La factura afecta ventas, compras, stock, pagos y cumplimiento
Si las facturas emitidas, recibidas, rechazadas, pagadas o corregidas se revisan por separado, el negocio pierde control sobre inversión, cobranza y documentos tributarios.
La factura se emite, pero después se pierde el seguimiento
Problema
Si la factura queda separada de venta, despacho, pago o proveedor, el equipo reconstruye la historia del documento cada vez que hay una duda.
Costo para el negocio
Se pierde tiempo revisando correos, planillas, XML, comprobantes y estados SII para entender qué ocurrió.
Cómo lo ordena SUPOS
SUPOS conecta la factura con clientes, proveedores, documentos relacionados, pagos, estados SII y reportes para revisar el contexto desde un solo lugar.
La compra no actualiza stock y costos a tiempo
Problema
La factura del proveedor trae productos, cantidades y precios, pero si esa información se vuelve a digitar manualmente aparecen demoras y errores.
Costo para el negocio
El inventario queda atrasado, los costos pierden precisión y el margen real de cada producto se vuelve difícil de revisar.
Cómo lo ordena SUPOS
SUPOS puede recuperar el XML desde SII cuando está disponible, leer sus líneas, asociarlas a productos internos y confirmar la recepción para actualizar stock y precio de costo.
El mismo producto se asocia una y otra vez
Problema
Los proveedores suelen describir productos con códigos, nombres, formatos o unidades distintas al inventario interno del comercio.
Costo para el negocio
Cada factura obliga a buscar productos de nuevo, calcular cantidades, revisar costos y depender de que alguien no se equivoque.
Cómo lo ordena SUPOS
SUPOS permite guardar el match entre la línea XML y el producto interno, reutilizarlo en futuras compras y ajustar cantidades o costos con factores cuando corresponde.
Valor para la operación
Cómo Facturas SII ordena compras, stock y pagos
Menos digitacion manual
El XML evita volver a escribir lineas completas de compra cuando la informacion esta disponible.
Costos mas confiables
Cada recepcion puede alimentar costo de producto y margen comercial.
Gestion tributaria completa
Acuse, rechazo, notas de credito, pagos y estados SII quedan cerca de la operacion.
Para revisar en demo
Qué conviene revisar en una demo de factura electrónica
La revisión cubre emisión y gestión posterior: cliente, proveedor, XML, recepción, acuse, nota de crédito, pagos, estados SII e impacto en inventario.
Solicitar demo de factura electrónica
Imagen referencialFactura emitida
Revisar cómo el documento queda conectado con venta, cliente, despacho y seguimiento SII.
XML proveedor
Comprobar cómo se recuperan líneas de compra cuando el XML está disponible.
Stock y costos
Validar recepción de mercadería, asociación de productos y actualización de costos revisables.
Pagos y correcciones
Seguir pagos parciales o totales, notas de crédito, acuse, rechazo y trazabilidad del documento.
Oportunidades comerciales
Servicios y capacidades para avanzar con claridad
Certificación SII para facturar
Acompañamiento para habilitar factura electrónica y documentos relacionados desde software de mercado.
Ver certificación SIIAPI tributaria para integradores
Emisión de documentos electrónicos desde sistemas externos usando la plataforma tributaria de SUPOS.
Ver API tributariaERP para distribuidoras
Conecta vendedores, notas de venta, despacho, facturación posterior, stock, costos, pagos y cobranza.
Ver distribuidorasCómo SUPOS ordena la gestión de facturas
El módulo de Facturas SII conecta emisión, recepción, XML proveedor, inventario, costos, estados tributarios, proveedores, pagos y reportes para que cada documento tenga contexto comercial.
Emisión desde venta o nota de venta
Factura desde ventas presenciales, clientes ya creados, productos ordenados o notas de venta tomadas por vendedores en terreno.
Venta POSNota de ventaClienteDespacho
Facturas recibidas y proveedores
Sincroniza y revisa facturas recibidas para controlar compras, inversión, proveedores y documentos pendientes de gestión.
Facturas recibidasProveedoresComprasInversión
Recepción desde XML e inventario
Cuando el XML está disponible en el SII, SUPOS recupera líneas de productos, cantidades y costos para revisar la compra antes de confirmar recepción.
XML proveedorLíneasStockCosto
Match de productos reutilizable
Asocia una línea del proveedor con un producto interno una vez; el vínculo queda guardado para futuras facturas del mismo producto.
Producto internoMatch guardadoProveedorMenos carga manual
Costos, kilos y calculadora
Ajusta cantidades y costos cuando el proveedor informa cajas, unidades o kilos, para actualizar el inventario con valores más claros.
KilosFactorCosto netoPrecio de costo
Acuse, recepción y rechazo
Gestiona el acuse de recibo de contenido, recepción de mercaderías o rechazo cuando el documento no corresponde a la operación real.
Acuse de reciboMercaderíasRechazoTrazabilidad
Notas de crédito y correcciones
Mantén trazabilidad cuando una factura requiere nota de crédito, anulación o revisión posterior.
Nota de créditoCorrecciónDTEEstados SII
Pagos parciales o totales
Agrega respaldo de pagos asociados a una factura para saber qué quedó pagado, abonado o pendiente.
Pago parcialPago totalRespaldoPendientes
Libros, estados y auditoría
Revisa LibroCV, libro de compras, track ID, estados SII, reportes y movimientos de stock para mantener control tributario y operativo.
LibroCVTrack IDReportesAuditoría
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